温州生物材料
与工程研究所
Wenzhou Institute of Biomaterials
& Engineering, CNITECH, CAS
2017年部门预算公示
2017-05-22 15:45

一、温州生物材料与工程研究所基本情况

  温州生物材料与工程研究所(简称“生材所”)是由中国科学院、浙江省人民政府和温州市人民政府三方共建的事业单位。其主要职能是促进科研发展,引进科研人才。

部门预算单位构成:共有全额拨款的事业单位1个(温州生物材料与工程研究所)。


二、温州生物材料与工程研究所2017年部门预算安排情况说明

  (一)2017年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,温州生物材料与工程研究所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款性收入1980.60万元,政府性基金预算收入9670万元;支出包括:一般公共服务支出1886.41万元,医疗卫生与计划生育支出37.74万元,住房保障支出56.45万元;其他国有土地使用权出让收入安排支出9670万元。

  (二)2017年收入预算情况说明

温州生物材料与工程研究所2017年收入预算11650.6 万元,其中:一般公共预算拨款收入 1980.6 万元,占  16.99 %;政府性基金收入 9670 万元,占  83.01 %。

  (三)2017年支出预算情况说明

  1、按支出功能分类,包括科学技术支出1886.41万元(科学技术支出(类)技术研究与开发(项)机构运行(项)931.81万元,科学技术支出(类)技术研究与开发(项)其他技术研究与开发支出(项)954.6万元), 医疗支出37.74万元,住房保障支出56.45万元。城乡社区支出9670万元。

  2、按支出用途分类,包括人员支出696.20万元,日常公用支出160.8万元,项目支出10793.6万元。

  (四)2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州生物材料与工程研究所2017年财政拨款收支总预算 11650.6 万元。收入包括:一般公共预算拨款性收入1980.60万元。政府性基金预算收入9670万元;支出包括:一般公共服务支出1886.41万元,医疗卫生与计划生育支出37.74万元,住房保障支出56.45万元;城乡社区支出9670万元。

  (五)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州生物材料与工程研究所2017年一般公共预算当年拨款 1980.6万元,比2016年执行数增加199.22 万元,主要是因我所发展需求及人员增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类) 1886.41 万元,占 95.25%;医疗卫生与计划生育支出37.74万元,占 1.9 %住房保障支出56.45万元,占 2.85%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出(类)技术研究与开发(项)机构运行(项)931.81万元,主要用于生材所的人员、日常运行支出等。

科学技术支出(类)技术研究与开发(项)其他技术研究与开发支出(项)954.6万元,主要用于开展科研团队项目研发的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)37.74万元,主要用于生材所按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)53.35万元,主要用于生材所按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3.10万元,主要用于生材所按照国家规定标准为职工发放的购房补贴支出。

  (六)2017年一般公共预算基本支出情况说明

  温州生物材料与工程研究所2017年一般公共预算基本支出  857万元,其中:

  人员经费  696.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费 160.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)2017年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

  2017年政府性基金预算当年拨款 9670 万元,比2016年执行数增加9670 万元,主要是新建工程项目。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出(类) 9670 万元,占 100 %。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

  (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)事务  9670 万元,主要用于我所一期工程建设支出及设备购置。

  (八)2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算 16.2 万元,比上年执行数增长100%主要是用于专家国际合作交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是科研院所的国际专家交流及发展需求。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算 5 万元,与上年执行数增长40  %。主要用于接待海内外专家来所合作洽谈、考察访问及工作交流等支出。增加的主要原因是科研院所的国际专家交流及发展需求。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2017年温州生物材料与工程研究所市本级单位的机关运行经费财政拨款预算 160.8万元。

  2.绩效目标设置情况

  2017年温州生物材料与工程研究所支出预算项目经费均实现绩效目标管理,涉及当年一般公共预算支出1980.6 万元。

  3.政府采购预算情况

  2017年温州生物材料与工程研究所所属各预算单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万;政府采购工程预算0万;政府采购服务预算0万。


三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.单位结余:是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金(包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算)。

  4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  6.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.科学技术支出(类)技术研究与开发(项)机构运行(项):指反映各类持术研究与开发机构的基本支出。

  12.科学技术支出(类)技术研究与开发(项)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映各部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)指:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。


公示单位:温州生物材料与工程研究所

2017年5月22日